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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002670
Nro. de Timbrado
119368128
Monto de la Factura
₲ 117.481.275
Nro. de Orden de Pago
3105
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.722.556
IVA
₲ 10.680.116
Retención DNCP
₲ 418.661
Retención IVA
₲ 3.204.035
Retención Renta
₲ 2.136.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
17/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140893
Monto Contrato
₲ 117.481.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.481.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.722.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322159
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK, UPS, SWITCH, SCANNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa