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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022875
Nro. de Timbrado
12150396
Monto de la Factura
₲ 13.520.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.857.275
IVA
₲ 1.229.091
Retención DNCP
₲ 48.180
Retención IVA
₲ 368.727
Retención Renta
₲ 245.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139814
Monto Contrato
₲ 19.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.029.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.366.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay