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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046757/724
Nro. de Timbrado
12648648
Monto de la Factura
₲ 2.386.000
Nro. de Orden de Pago
2514
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.042
IVA
₲ 216.909
Retención DNCP
₲ 8.503
Retención IVA
₲ 65.073
Retención Renta
₲ 43.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
42/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145011
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.101.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332579
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa