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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495/496
Nro. de Timbrado
11752907
Monto de la Factura
₲ 16.125.590
Nro. de Orden de Pago
2266
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.335.143
IVA
₲ 1.465.962
Retención DNCP
₲ 57.466
Retención IVA
₲ 439.789
Retención Renta
₲ 293.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139584
Monto Contrato
₲ 16.125.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.125.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.335.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322127
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa