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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 2.872.500
Nro. de Orden de Pago
3316
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.695
IVA
₲ 261.136
Retención DNCP
₲ 10.237
Retención IVA
₲ 78.341
Retención Renta
₲ 52.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
39/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144051
Monto Contrato
₲ 2.872.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.872.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322164
Nombre de la Licitación
ADQ DE RESMAS DE PAPEL (con criterios sustentables)CARTULINAS,PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa