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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001834-36-43
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 83.519.500
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.425.525
IVA
₲ 2.277.806
Retención DNCP
₲ 297.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.518.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140363
Monto Contrato
₲ 133.519.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.790.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.974.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu