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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
11866852
Monto de la Factura
₲ 44.384.540
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.208.891
IVA
₲ 4.034.958
Retención DNCP
₲ 158.170
Retención IVA
₲ 1.210.487
Retención Renta
₲ 806.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147578
Monto Contrato
₲ 44.384.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.384.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.208.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro