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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 5.792.200
Nro. de Orden de Pago
3303
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.508.277
IVA
₲ 526.564
Retención DNCP
₲ 20.641
Retención IVA
₲ 157.969
Retención Renta
₲ 105.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142457
Monto Contrato
₲ 13.916.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.911.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.296.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322163
Nombre de la Licitación
ADQ DE BANDERAS PARAGUAYAS, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa