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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000630
Nro. de Timbrado
12262248
Monto de la Factura
₲ 6.186.344
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.883.100
IVA
₲ 562.395
Retención DNCP
₲ 22.046
Retención IVA
₲ 168.719
Retención Renta
₲ 112.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138537
Monto Contrato
₲ 70.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.925.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.078.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro