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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013439
Nro. de Timbrado
12163295
Monto de la Factura
₲ 4.619.979
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.516
IVA
₲ 419.998
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 125.999
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
478
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151789
Monto Contrato
₲ 9.166.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.093.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.647.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338711
Nombre de la Licitación
CD N°14/2017 "ADQUISICION DE REMERAS CON LOGO BORDADO"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana