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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003132
Nro. de Timbrado
12254882
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142239
Monto Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327120
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay