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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Nro. de Timbrado
11875614
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138756
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329670
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu