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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005914/15/16/18/17
Nro. de Timbrado
11852284
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. de Orden de Pago
2394
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.285
IVA
₲ 674.545
Retención DNCP
₲ 26.442
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 134.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139146
Monto Contrato
₲ 7.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.056.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322160
Nombre de la Licitación
ADQ DE ARTICULOS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa