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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-008092
Nro. de Timbrado
12372091
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145913
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331502
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PINTURAS, ENDUIDOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción