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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Nro. de Timbrado
11882413
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687
IVA
₲ 19.091
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140149
Monto Contrato
₲ 2.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS Y REMERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu