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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006801
Nro. de Timbrado
12497220
Monto de la Factura
₲ 6.521.440
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.201.771
IVA
₲ 592.858
Retención DNCP
₲ 23.240
Retención IVA
₲ 177.857
Retención Renta
₲ 118.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151734
Monto Contrato
₲ 6.521.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.521.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación