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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 583.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.880
IVA
₲ 53.000
Retención DNCP
₲ 2.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140875
Monto Contrato
₲ 583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira