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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001394
Nro. de Timbrado
12032372
Monto de la Factura
₲ 6.906.700
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.146
IVA
₲ 627.882
Retención DNCP
₲ 24.613
Retención IVA
₲ 188.365
Retención Renta
₲ 125.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145862
Monto Contrato
₲ 24.459.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.459.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.260.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción