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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033347
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.380.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.355.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí