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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001754
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 8.048.450
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.653.930
IVA
₲ 731.677
Retención DNCP
₲ 28.682
Retención IVA
₲ 219.503
Retención Renta
₲ 146.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-152076
Monto Contrato
₲ 8.048.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.048.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.653.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y derivados - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación