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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001359
Nro. de Timbrado
12383815
Monto de la Factura
₲ 40.840.000
Nro. de Orden de Pago
1689
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.838.098
IVA
₲ 3.712.727
Retención DNCP
₲ 145.539
Retención IVA
₲ 1.113.818
Retención Renta
₲ 742.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151254
Monto Contrato
₲ 42.313.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.838.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central