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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019955
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 6.329.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.764
IVA
₲ 575.364
Retención DNCP
₲ 22.554
Retención IVA
₲ 172.609
Retención Renta
₲ 115.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139443
Monto Contrato
₲ 6.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.329.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.018.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu