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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001620
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 12.063.510
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.472.179
IVA
₲ 1.096.683
Retención DNCP
₲ 42.990
Retención IVA
₲ 329.005
Retención Renta
₲ 219.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141924
Monto Contrato
₲ 19.257.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.257.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.313.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas varias, para uso de mantenimientos menores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación