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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043827
Nro. de Timbrado
12264716
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-148199
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335894
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIÓN.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro