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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026401
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 22.657.266
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.546.649
IVA
₲ 2.059.751
Retención DNCP
₲ 80.742
Retención IVA
₲ 617.925
Retención Renta
₲ 411.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142286
Monto Contrato
₲ 22.657.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.657.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.546.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu