- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015048
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 8.841.550
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.573.312
IVA
₲ 205.550
Retención DNCP
₲ 33.853
Retención IVA
₲ 61.665
Retención Renta
₲ 172.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141105
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.508.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.892.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu