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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032104
Nro. de Timbrado
12230376
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.975
IVA
₲ 175.636
Retención DNCP
₲ 7.025
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140950
Monto Contrato
₲ 1.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.924.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira