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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.535.330
IVA
₲ 2.345.455
Retención DNCP
₲ 91.942
Retención IVA
₲ 703.637
Retención Renta
₲ 469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149393
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu