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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 28.624.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.373.225
IVA
₲ 1.182.818
Retención DNCP
₲ 46.366
Retención IVA
₲ 354.845
Retención Renta
₲ 236.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138929
Monto Contrato
₲ 28.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.858.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.220.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera