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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001347
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 3.432.910
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.264.634
IVA
₲ 312.083
Retención DNCP
₲ 12.234
Retención IVA
₲ 93.625
Retención Renta
₲ 62.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139679
Monto Contrato
₲ 3.432.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.264.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera