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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001949
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 8.975.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.453.797
IVA
₲ 815.909
Retención DNCP
₲ 31.657
Retención IVA
₲ 244.773
Retención Renta
₲ 244.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150776
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.421.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335251
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS XEROX, CANON, KONICA, LEXMARK, KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción