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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Nro. de Timbrado
12368584
Monto de la Factura
₲ 1.459.860
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.551
IVA
₲ 132.715
Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141329
Monto Contrato
₲ 97.552.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.547.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.965.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción