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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009180
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.336
IVA
₲ 52.418
Retención DNCP
₲ 2.055
Retención IVA
₲ 15.725
Retención Renta
₲ 10.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
020/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140470
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.726.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.432.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera