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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163515/16
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.562
IVA
₲ 545.454
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151251
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.996.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central