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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 21.180.000
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.141.794
IVA
₲ 1.925.455
Retención DNCP
₲ 75.478
Retención IVA
₲ 577.637
Retención Renta
₲ 385.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144491
Monto Contrato
₲ 21.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.141.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331489
Nombre de la Licitación
ADQ. DE DISCOS, MEMORIAS, PLACAS, PROCESADORES Y OTROS ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción