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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001445
Nro. de Timbrado
12418155
Monto de la Factura
₲ 10.714.640
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.189.428
IVA
₲ 974.058
Retención DNCP
₲ 38.183
Retención IVA
₲ 292.217
Retención Renta
₲ 194.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151478
Monto Contrato
₲ 40.283.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.283.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.309.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción