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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.364.233
IVA
₲ 1.086.364
Retención DNCP
₲ 42.585
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 217.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139289
Monto Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.364.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu