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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029010
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 23.530.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.356.965
IVA
₲ 320.909
Retención DNCP
₲ 12.580
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 64.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
045/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151000
Monto Contrato
₲ 23.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.549.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.376.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera