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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
11757117
Monto de la Factura
₲ 16.680.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.862.377
IVA
₲ 1.516.364
Retención DNCP
₲ 59.441
Retención IVA
₲ 454.909
Retención Renta
₲ 303.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142218
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.623.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.805.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu