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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.880
IVA
₲ 330.000
Retención DNCP
₲ 43.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141339
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.506.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu