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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
13083050
Monto de la Factura
₲ 1.464.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.982
IVA
₲ 133.091
Retención DNCP
₲ 5.164
Retención IVA
₲ 39.927
Retención Renta
₲ 39.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
Nº 031/2017 y 032/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145667
Monto Contrato
₲ 108.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.302.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.838.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328593
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA FORD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera