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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005897
Nro. de Timbrado
12520739
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.178
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.277
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141919
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.368.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.180.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321903
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción