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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589
IVA
₲ 54.454
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139697
Monto Contrato
₲ 73.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.641.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.611.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay