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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008454
Nro. de Timbrado
12428295
Monto de la Factura
₲ 4.764.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.530.478
IVA
₲ 433.091
Retención DNCP
₲ 16.977
Retención IVA
₲ 129.927
Retención Renta
₲ 86.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES VERA BEJARANO
RUC
955261-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-148832
Monto Contrato
₲ 4.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.530.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro