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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Nro. de Timbrado
12114592
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150607
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.280.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336724
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí