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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007109
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 1.978.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.807
IVA
₲ 179.818
Retención DNCP
₲ 7.193
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143025
Monto Contrato
₲ 1.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.970.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilo de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu