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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0011159
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 3.486.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.504.885
IVA
₲ 239.455
Retención DNCP
₲ 9.387
Retención IVA
₲ 71.837
Retención Renta
₲ 47.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139673
Monto Contrato
₲ 3.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.504.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera