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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013090-98
Nro. de Timbrado
12292055
Monto de la Factura
₲ 129.418.900
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.604.627
IVA
Retención DNCP
₲ 461.202
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.353.071
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151850
Monto Contrato
₲ 129.418.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.418.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.604.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu