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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029913
Nro. de Timbrado
12080754
Monto de la Factura
₲ 3.702.870
Nro. de Orden de Pago
3302
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.521.361
IVA
₲ 336.625
Retención DNCP
₲ 13.196
Retención IVA
₲ 100.988
Retención Renta
₲ 67.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139432
Monto Contrato
₲ 3.702.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.702.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.521.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322127
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa