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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Nro. de Timbrado
12290830
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.190
IVA
₲ 272.273
Retención DNCP
₲ 10.673
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 54.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145479
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.983.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.313.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central